對(duì)標(biāo)制度強(qiáng)執(zhí)行 抓實(shí)整改提質(zhì)效——陜西有色金屬集團(tuán)召開(kāi)一季度內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)
為落實(shí)集團(tuán)公司黨委對(duì)2026年審計(jì)工作提出的要“突出提升審計(jì)能力和審計(jì)整改成效”工作要求，持續(xù)提升權(quán)屬企業(yè)審計(jì)監(jiān)督工作質(zhì)效，4月29日，陜西有色金屬集團(tuán)召開(kāi)2026年一季度內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)。集團(tuán)公司總審計(jì)師周毅出席會(huì)議并講話。
會(huì)議重點(diǎn)圍繞各權(quán)屬企業(yè)《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制管理辦法》兩項(xiàng)制度執(zhí)行差距、審計(jì)整改與違規(guī)追責(zé)兩項(xiàng)機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行了匯報(bào)。金鉬集團(tuán)、寶鈦集團(tuán)等10家單位作現(xiàn)場(chǎng)專題匯報(bào)，查擺問(wèn)題，分析原因，制定改進(jìn)措施。
集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)督內(nèi)控部通報(bào)了一季度審計(jì)整改整體情況，對(duì)整改排名靠后單位進(jìn)行督辦提醒，促進(jìn)各類審計(jì)問(wèn)題整改。詳細(xì)解讀《2026年度審計(jì)整改“回頭看”工作方案》具體內(nèi)容，明確了四個(gè)階段工作部署。系統(tǒng)闡釋審計(jì)工作“五式”整改核心內(nèi)容、方法路徑和具體要求。宣貫集團(tuán)公司《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法》，重點(diǎn)講解新增條款與變動(dòng)內(nèi)容，確保制度落地。同時(shí)還強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控與合規(guī)有效性評(píng)價(jià)的工作標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施路徑，明確了工作安排。
會(huì)議對(duì)各匯報(bào)單位逐一點(diǎn)評(píng)，周毅作總結(jié)講話，在肯定階段性成效的同時(shí)，指出現(xiàn)存短板，明確下一步工作重點(diǎn)，并提出三點(diǎn)要求：一是看齊上級(jí)管理規(guī)范，各二級(jí)單位要對(duì)標(biāo)集團(tuán)總部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范流程，理順并推動(dòng)各項(xiàng)工作落地閉環(huán)；二是深挖制度執(zhí)行差距，對(duì)照集團(tuán)公司內(nèi)審管理辦法再梳理、再查擺、再剖析，高質(zhì)量形成制度執(zhí)行差距專項(xiàng)報(bào)告；三是狠抓整改閉環(huán)落實(shí)，嚴(yán)格按照審計(jì)工作“五式”整改要求，健全整改清單、責(zé)任落實(shí)、通報(bào)督辦、銷號(hào)管理、考核評(píng)價(jià)全鏈條機(jī)制，確保審計(jì)整改務(wù)實(shí)見(jiàn)效。
集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)督內(nèi)控部全體人員、各權(quán)屬企業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參會(huì)。